PRAVILNIK

O INTERNOJ KONTROLI U ODJELjENjU ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE VLADE DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

(Objavljeno u "Sl. glasniku Brčko Distrikta", br. 39 od 14 decembra 2007)

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)
Ovim pravilnikom utvrđuje se procedura i način implementacije interne kontrole u Odjeljenju za stručne i adnministrativne poslove Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Odjeljenje).

Član 2.

(Oblast interne kontrole)
(1) Procedura interne kontrole utvrđuje se za:
a) troškove reprezentacije;
b) službeno putovanje;
c) korištenje telefona i internet usluga;
d) korištenje kancelarijskog materijala;
e) korištenje opreme;
f) kancelarijsko poslovanje.
(2) Interna kontrola obuhvata i kontrolu rada državnih službenika, javnih službenika i namještenika (u daljnjem tekstu: službenici i namještenici).

DIO DRUGI - TROŠKOVI REPREZENTACIJE SLUŽBENOG PUTOVANjA, KORIŠTENjE OPREME I KANCELARIJSKOG MATERIJALA

GLAVAI. TROŠKOVI REPREZENTACIJE

Član 3.

(Troškovi reprezentacije)
(1) Sredstva namijenjena za troškove reprezentacije troše se u skladu i na način utvrđen aktom gradonačelnika.

Član 4.

(Način trošenja sredstava)
(1) Pravo na trošenje sredstava reprezentacije ima šef Odjeljenja i šefovi Pododjeljenja uz saglasnost šefa Odjeljenja (u daljnjem tekstu: korisnici reprezentacije).
(2) Korisnici reprezentacije su dužni za svaki trošak reprezentacije potpisati blok na licu mjesta u prisustvu konobara i jedan primjerak bloka zadržati za sebe.
(3) Na kraju mjeseca obaveza svih korisnika reprezentacije je da pojedinačne potpisane blokove dostave šefu Odjeljenja.
(4) Šef Odjeljenja potpisuje fakturu koju izvršilac usluga ispostavlja svakog mjeseca, na osnovu svih dostavljenih pojedinačnih potpisanih blokova i svoje potrošnje.

Član 5.

(Odobravanje službenog putovanja)
(1) Službena putovanja šefa Odjeljenja odobrava Glavni koordinator Vlade Distrikta ili dogradonačelnik.
(2) Službena putovanja službenika i namještenika odobrava šef Odjeljenja.
(3) Odobravanje službenog putovanja vrši se potpisivanjem naloga za službeno putovanje.
(4) U slučaju službenog putovanja u inostranstvo, nalog za službeno putovanje potpisuje se na osnovu odluke gradonačelnika.

GLAVAII. TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANjA

Član 6.

(Izvještaj o službenom putovanju)
(1) Po povratku sa službenog putovanja obaveza je službenika i namještenika koji je obavio službeno putovanje da napiše detaljan izvještaj o obavljenom službenom putovanju.
(2) Izvještaj iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži: razloge putovanja, vrijeme provedeno na putu, imena prisutnih na sastancima, imena predavača na seminarima i druge pojedinosti na osnovu kojih se može utvrditi da je putovanje obavljeno u službene svrhe.
(3) Ukoliko se u izvještaju o službenom putovanju navedu lažni podaci protiv službenika i namještenika pokreće se postupak za povredu službene dužnosti.
(4) Odobravanje troškova službenog putovanja potpisuje šef Odjeljenja samo na osnovu potpuno popunjenog izvještaja o izvršenom službenom putovanju.

GLAVAIII. KORIŠTENjE TELEFONA I INTERNET USLUGA

Član 7.

(Korištenje)
(1) Svi službenici i namještenici Odjeljenja su dužni da racionalno koriste telefon i internet usluge.

Član 8.

(Kontrola)
(1) Šef Pododjeljenja je dužan vršiti kontrolu korištenja telefona od strane službenika i namještenika. Kontrolu može vršiti i na osnovu kontrolnog listinga obavljenih poziva.
(2) Svaki službenik i namještenik koji je neracionalno koristio telefon ili Internet u privatne svrhe čini povredu radne obaveze i protiv njega se pokreće disciplinski postupak.

GLAVAIV. KORIŠTENjE KANCELARIJSKOG MATERIJALA

Član 9.

(Čuvanje i korištenje)
(1) Kancelarijski materijal čuva se i koristi u svakom Pododjeljenju, pod nadzorom službenika ovlaštenog od strane šefa (u daljnjem tekstu: ovlašteni službenik).
(2) Ovlašteni službenik je dužan odmah po dostavljanju materijala provjeriti kvantitet i kvalitet dostavljenog kancelarijskog materijala od strane ponuđača i potpisati otpremnicu, ako nema primjedbi.
(3) Ovlašteni službenik izdaje kancelarijski materijal službenicima i namještenicima uz potpisan zapisnik o primopredaji materijala.
(4) Ovlašteni službenik je dužan voditi pismenu evidenciju o izdatom kancelarijskom materijalu.
(5) Svaki službenik i namještenik dužan je savjesno i domaćinski koristiti i trošiti kancelarijski materijal u službene svrhe.
(6) U slučaju da se utvrdi nesavjesno trošenje kancelarijskog materijala, posebno u privatne svrhe, protiv službenika i namještenika se pokreće disciplinski postupak.

GLAVAV. KORIŠTENjE OPREME

Član 10.

(Korištenje i čuvanje opreme)
(1) Korištenje opreme (kompjutera, štampača, kopir-mašine, namještaja i dr.) vrši se uz pažnju dobrog domaćina, a uz nadzor stručnog saradnika.
(2) Službenik ili namještenik je dužan na vrijeme prijaviti stručnom saradniku kvar ili oštećenje opreme.
(3) Stručni saradnik je dužan sačiniti spisak službenika i namještenika, zaduženih za korištenje i čuvanje opreme.

Član 11.

(Prijavljivanje kvara ili oštećenja)
Ukoliko stručni saradnik utvrdi da je do kvara ili oštećenja opreme iz člana 10. ovog pravilnika došlo nemarnim ili nesavjesnim korištenjem od strane službenika ili namještenika, slučaj